1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Bandera 84 Mayo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 916-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - U. Servicios Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 149164,25 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fortress Razón Social PAULA LORETO ACUNA HAHN-ADMINIST INTEGRAL DE RECUR R.U.T. 76.462.210-3 Sucursal Fortress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo de las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de la DOH y la Subdirección de Aguas Lluvias Bandera 84, pisos 6 y 7, correspondiente al mes de Mayo de 2009. Factura N° 000752. Servicio de aseo de las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de la DOH y la Subdirección de Aguas Lluvias Bandera 84, pisos 6 y 7, correspondiente al mes de Mayo de 2009. Factura N° 000752. $ 785.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.075 $ 785.075

Total Neto	$ 785.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.164
TOTAL OC	$ 934.239