1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 916025-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES ACADEMCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PASAJES REGIONALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 453822 del sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad no definida NYTLMZ MANRQUEZ FIGUEROA/MANUEL »NI7681189K MANSILLA MUNOZ/ANDRES »NI98229590 RIOS CONTESSE/SERGIO »NI156425273 1 V5420 V 16JAN WE PUQWPU HK3 1000 1040 2 V5421 V 17JAN TH WPUPUQ HK3 1130 1210   $ 151.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.822 $ 453.822

Total Neto	$ 453.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 453.822

Justificación de exención de impuesto