1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 917632-90-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra PES - Actividad evento deportivo "Deportes La Serena v/s Santiago Morning, Region de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 917632-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Estadio Seguro Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2542 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 1938000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suda Producciones Razón Social DEPORTES Y MARKETING, MARCELO MARTIN CORNEJO E.I.R R.U.T. 76.081.988-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suda Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Evento "Vamos al Estadio" Partido Deportes La Serena v/s Santiago Morning, Región de Coquimbo.   $ 10.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200.000 $ 10.200.000

Total Neto	$ 10.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.000
TOTAL OC	$ 12.138.000