1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 917690-143-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación de estanque agua canchones, UAP2095 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-18-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MECESUP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 Comuna Iquique Impuesto 794789 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES JULIO AUDILIO GONZALO JIMENEZ JERIA R.U.T. 76.020.369-6 Sucursal Construcciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de estanque agua canchones. Reparación de estanque agua canchones. $ 4.183.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.183.100 $ 4.183.100

Total Neto	$ 4.183.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.789
TOTAL OC	$ 4.977.889