1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 917690-147-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MECESUP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 917690-147-cm20 del sistema icon. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 Comuna Iquique Impuesto 249,42 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   8   (1650275 )TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 8” 2019 LTE UNIDAD 1652274 (1650275) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 8” 2019 LTE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,25 US$ 162,50 US$ 0,00 US$ 26,00 US$ 1.300,00 US$ 1.326,00

Total Neto	US$ 1.326,00
Descuento	US$ 13,26
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 249,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.562,16