1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 917690-384-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE SISTEMA DE EXTRACCION CASINO UNAP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-48-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MECESUP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 Comuna Iquique Impuesto 2386936,75 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.G.C FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A Razón Social S.G.C. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIM R.U.T. 76.207.340-4 Sucursal S.G.C FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   HABILITACION DE SISTEMA DE EXTRACCION CASINO UNAP. $ 12.562.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.562.825 $ 12.562.825

Total Neto	$ 12.562.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.386.937
TOTAL OC	$ 14.949.762