1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 917690-543-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT MECESUP Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 Comuna Iquique Impuesto 229,78 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 2120 Tercer Piso Biblioteca Oficina 314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA R.U.T. 12.125.928-1 Sucursal CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1548768 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD 1550650 (1548768) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $17,79 US$ 593,00 US$ 0,00 US$ 35,58 US$ 1.186,00 US$ 1.221,58

Total Neto	US$ 1.221,58
Descuento	US$ 12,22
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 229,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.439,14