|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
917856-68-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército
|
|
R.U.T. |
65.078.444-8 |
|
Dirección de Facturación |
|
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
|
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Convenio Marco Chilecompra |
|
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
|
|
R.U.T. |
88.417.000-1 |
|
Sucursal |
Convenio Marco Chilecompra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: FLCGAD Ticket: 6052179820064 Ruta: Santiago/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago Observación: Ida:23-07-2018 Regreso:25-07-2018 | |
$ 291.164,00
|
$ 33.118,00
|
$ 0,00
|
$ 291.164
|
$ 258.046
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: FLCGAD Ticket: 6052179820085 Ruta: Santiago/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago Observación: Ida:23-07-2018 Regreso:25-07-2018 | |
$ 291.164,00
|
$ 33.118,00
|
$ 0,00
|
$ 291.164
|
$ 258.046
|
78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: FLCGAD Ticket: 6052179820086 Ruta: Santiago/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago Observación: Ida:23-07-2018 Regreso:25-07-2018 | |
$ 291.164,00
|
$ 33.118,00
|
$ 0,00
|
$ 291.164
|
$ 258.046
|
|
|
Total Neto
|
$ 774.138
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 774.138
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.