1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918275-38-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Delantales y Textiles Sala Cuna y Jardín Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VTF JUNJI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501148 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMO 85 Comuna Lolol Impuesto 94810 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMO 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor florencia Razón Social MARIA HILDA MUNOZ MUNOZ R.U.T. 7.390.427-7 Sucursal florencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1 Unidad no definida Delantales y Textiles Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos 10 Delantales 15 Manteles 4 Pecheras de Ule 5 Cubre colchonetas 1 telón 1 Cortina Oficina $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000

Total Neto	$ 499.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.810
TOTAL OC	$ 593.810