1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918275-65-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VTF JUNJI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMO 85 Comuna Lolol Impuesto 20830 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMO 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leosillonesdeoficinas Razón Social LEONEL ALBERTO VELASQUEZ SANDOVAL R.U.T. 11.268.222-8 Sucursal leosillonesdeoficinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1378744 )SOFÁ - POLTRONA 1 CUERPO 76 X 74 X 72 CM 1405244 (1378744) SOFÁ - POLTRONA 1 CUERPO 76 X 74 X 72 CM; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.399 $ 115.399

Total Neto	$ 115.399
Descuento	$ 5.770
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.830
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.459