1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-129-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra D2029-2020 Ingeniera de Soporte MAYO 2020 item presupuestario 22.11.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 449 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OG Consultores SPA Razón Social OG CONSULTORES SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.338.780-k Sucursal OG Consultores SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   175   (1155048 )INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178048 (1155048) INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 35,0000 UF 35,0000

Total Neto	UF 35,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 35,0000