1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-159-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra D2764 Regulariza Servicio de coffee break realizado el 4 de enero de 2021 Gabinete Ministra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 507 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 29597 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erika Lobos Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ R.U.T. 8.583.173-9 Sucursal Erika Lobos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 15   (1114696 )DESAYUNO CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA 1134696 (1114696) DESAYUNO CATERING - CONTINENTAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.350 $ 157.350

Total Neto	$ 157.350
Descuento	$ 1.574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.597
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.373