1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-459-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra D5807 Servicios de coffee break a un único proveedor para la realización de 2 hitos (25 Nov y 19 Dic.), Seremi de Atacama (Comunicaciones), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-395-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO Comuna Santiago Impuesto 103781,42 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julie Marion Razón Social JULIE MARION CAMPILLAY BRAVO R.U.T. 16.733.348-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Julie Marion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Contratación de 2 servicios de coffee break. SEGUN TDR ADJUNTO   $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.733.348-6 Ver adjunto