1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-481-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 19 TOTEM 1 PODIUM MMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO Comuna Santiago Impuesto 1509346,0445 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLEA IMPRESORES LTDA. Razón Social MALLEA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.880.350-8 Sucursal MALLEA IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100.000(81) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(115) $ 8.189.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.189.615 $ 8.189.615

Total Neto	$ 8.189.615
Descuento	$ 245.688
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.509.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.453.273