1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-636-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1253 - IMPRESION DE DIPTICOS DPTO DE COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO Comuna Santiago Impuesto 157206 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS LAHOSA S.A. Razón Social IMPRESOS LAHOSA S A R.U.T. 96.518.530-5 Sucursal IMPRESOS LAHOSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 30000   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(28) $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 12.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.206
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 984.606