1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-93-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra D1097-2020 servicios de café para “Dialogo con motivo del día internacional de la Mujer en la comuna de Putre”, a realizarse el día 10/03/2020 ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 47744 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 63   (1114713 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $80 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 5.040,00 $ 251.370 $ 256.410

Total Neto	$ 256.410
Descuento	$ 5.128
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.744
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 299.026