1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920171-13-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra EXP 528, ADQUISICIONES DE INSUMOS DENTALES PARA POLICLÍNICO INSTITUCIONAL. compra ágil: 920171-13-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Policlínico Institucional Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173 Comuna Santiago Impuesto 169414,64 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentsolutions Razón Social COMERCIAL CFL SPA R.U.T. 77.203.836-4 Sucursal Dentsolutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad no definida INSUMOS DENTALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LISTADO INSUMOS DENTALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LISTADO $ 891.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.656 $ 891.656

Total Neto	$ 891.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.415
TOTAL OC	$ 1.061.071