1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920171-2-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra EXP Nº 1221 INSUMOS AREA ENEFERMERÌA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Policlínico Institucional Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173 Comuna Santiago Centro Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A.- sucursal Razón Social Ecolab S.A.- sucursal R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A.- sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS ECOLAB ENDURE 300 75% BOLSA SELLADA 950 ML 5 UNIDADES 24   (1660943) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ECOLAB ENDURE 300 75% BOLSA SELLADA 950 ML 5 UNIDADES (1660943) GEL SANITIZANTE PARA MANOS ECOLAB ENDURE 300 75% BOLSA SELLADA 950 ML 5 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; ARTEMIO GUTIERREZ Nº 1173 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 542.640