1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920171-33-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Accesorios de Impresión Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Policlínico Institucional Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173 Comuna Santiago Centro Impuesto 197324,5 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD R.U.T. 79.807.250-1 Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 30   (1352512 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL SDI BLANQUEAMIENTO POLA UNIDAD 1378815 (1352512) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL SDI BLANQUEAMIENTO POLA UNIDAD; Código: 7700454; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1665 $ 34.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.040 $ 1.049.040

Total Neto	$ 1.049.040
Descuento	$ 10.490
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.324
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.235.874