1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920171-36-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Exp.Nº795 Adquisición de Insumos Dentales para Policlinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Policlínico Institucional Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173 Comuna Alhué Impuesto 62990,32 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad Adquisición de Insumos dentales para Policlinico de Gendarmeria, se adjunta listado de insumos Adquisición de Insumos dentales para Policlinico, segun cotizacion adjunta Nº35229 del 14-09-2020 $ 331.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.528 $ 331.528

Total Neto	$ 331.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.990
TOTAL OC	$ 394.518