1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920171-52-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Detergente y Desinfectante (Exp.1413) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Policlínico Institucional Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmeria de Chile Policlinico Central R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1173 Comuna Santiago Centro Impuesto 16032 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 2   (1355050 )DETERGENTE DIFEM PHARMA ENZIMATICO UNIDAD 1381450 (1355050) DETERGENTE DIFEM PHARMA ENZIMATICO UNIDAD; Código: 2400249; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.782 $ 70.782 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 3   (975990 )DESINFECTANTE TRESSA BASE AMONIOS CUATERNARIOS, PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR 5 L 990990 (975990) DESINFECTANTE TRESSA BASE AMONIOS CUATERNARIOS, PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR 5 L; Código: 400850082; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.596 $ 13.596

Total Neto	$ 84.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.032
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.410