1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA (CAÑERÍAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8-347591-1100080220 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231301 Tubería de aleación ferrosa 10 Unidad no definida CAÑERÍAS GALVANIZADA 1" ASTM A-53 CAÑERÍAS GALVANIZADA 1" ASTM A-53 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810