1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-120-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra (CONE) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONE" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 66424 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSA CAMISETA 40x50 100 UNIDADES SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad DESTAPA CAÑERIAS CON GEL SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 14111704 Papel higiénico 12 Unidad PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA (160 MTS) 9,5 CMS SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 14111703 Toallas de papel 32 Unidad PAPEL INTERFOLIADO 1x200 HOJAS SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 14111703 Toallas de papel 2 Unidad PAPEL TOALLA TORK DOBLE HOJA (150 MTS) 21 CMS CAJA 6 UNIDADES SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111703 Toallas de papel 12 Unidad SABANILLAS 48 MTS PACK DE 2 UNIDADES SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800 53131624 Toallitas húmedas 10 Unidad TOALLAS HÚMEDAS 80 UNIDADES SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 349.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.424
TOTAL OC	$ 416.024