1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-128-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra (HABPA) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980 Comuna Punta Arenas Impuesto 12062,15 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141103 Elementos de rejilla 15 Unidad TAPAGOTERA WET *320 GR DYNAL TAPAGOTERA WET *320 GR DYNAL $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.845 $ 46.845 31163207 Chavetas de eje o de disco 20 Unidad DISCO CORTE AC/INOX DE 4.5" 1 MM DISCO CORTE AC/INOX DE 4.5" 1 MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640

Total Neto	$ 63.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.062
TOTAL OC	$ 75.547