1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-128-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra (HABPA-MANT) ADQ. MATERIALES FERRETERÍA PARA VFS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 "HABI. PUNTA ARENAS MANTENIMIENTO" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 20401,25 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AL AGUA PROF. BLANCO PERFECTO TINETA SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 107.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.375 $ 107.375

Total Neto	$ 107.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.401
TOTAL OC	$ 127.776