1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA VFS PA GRANADEROS 370 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 19524,4 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 24 TUBO PVC 110mm X 6m $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 24 COPLAS 110mm PVC SANITARIO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 31201616 Adhesivos líquidos 2 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 24 PEGAMENTO DE 250cc P/PVC SANITARIO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 31191501 Papeles de lija 6 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 24 PLIEGOS DE LIJA N°80 $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 30111601 Cemento 2 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN 24 SACOS DE CEMENTO 25 KG $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 102.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.524
TOTAL OC	$ 122.284