1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-140-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra (HABPA) ADQ DE TERMO 114 LTS GAS NATURAL, CHORRILLO Nº 0677 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 56648,31 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad TERMO RHEEM 114 LTS GAS NATURAL TERMO RHEEM 114 LTS GAS NATURAL $ 298.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.149 $ 298.149

Total Neto	$ 298.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.648
TOTAL OC	$ 354.797