1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-141-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra (CONE) MAT. DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONÉ". del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 5810,2 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 3 Caja SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO CAJAS DE LAPICES DE PASTA AZUL (CAJA DE 12 UNID). $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 14111610 Cartulina 10 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO BLOCK DE CARTULINA PAÑOLENCI $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 60121148 Papel lustre 10 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO PAPEL LUSTRE $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600

Total Neto	$ 30.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.810
TOTAL OC	$ 36.390