1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (CONE) ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONE" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 471451,18 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE HORNOS PEDRO GALLARD R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.   $ 2.481.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481.322 $ 2.481.322

Total Neto	$ 2.481.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.451
TOTAL OC	$ 2.952.773