1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-154-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra (CONE) ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONE" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 39862 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja PAPEL TOALLA TORK DOBLE HOJA 150CMA. 21CMS (CJA 6 UNIDADES) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 53131624 Toallitas húmedas 10 Caja TOALLAS HÚMEDAS (1 CAJA DE 80 UNIDADES) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad SERVILLETAS CLASICAS DE PAPEL (200 UNIDADES) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS (BOT 250ML) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 12131706 Cerillas 2 Unidad FOSFOROS (10 UNIDADES) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 42131611 Gorras de quirófano 4 Unidad GORROS DESECHABLES (COFIA) CAJA 100 UNIDADES. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 42132102 Cubre camillas 12 Pack SABANILLAS 48MTS. (PACK 2 UNIDS) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 209.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.862
TOTAL OC	$ 249.662