1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra (HABPA-GG.CC) MANT. ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-26-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080464 (HABPA-GG.CC) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 22990 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SERVICIO DE MANTENCIÓN A UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990