1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ED ESPAÑA 0272 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 14930,2 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181709 Pala cargadora 2 Unidad PALA PARA NIEVE TRUPER PALA PARA NIEVE TRUPER $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO ESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 21101808 Equipo para protección contra escarcha 4 Saco SACO DE SAL PARA ESCARCHA DE 25 KG. C/U SACO DE SAL PARA ESCARCHA DE 25 KG. C/U $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600

Total Neto	$ 78.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.930
TOTAL OC	$ 93.510