1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-233-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra (CONE) ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONE" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 78460,5 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad GUANTES QUIRURGICOS (TALLA M) CAJA 100 UNIDADES. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 14111704 Papel higiénico 24 Unidad PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA (160mts) 9,5cms. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800 14111703 Toallas de papel 32 Unidad PAPEL INTERFOLIADO 16x200 HOJAS, 200 HOJAS SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 14111703 Toallas de papel 2 Unidad PAPEL TOALLA TORK DOBLE HOJA (150mts) 21CMS CJA. 6 UNIDADES SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111703 Toallas de papel 12 Unidad SABANILLAS 48mts, PACK DE 2 UNS. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800 42132102 Cubre camillas 5 Unidad TOALLAS HÚMEDAS 1 CAJA (80UNID) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 53131608 Jabones 2 Unidad JABÓN DE GLICERINA 5LTS. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 412.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.460
TOTAL OC	$ 491.410