1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-272-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra (HABPA) ADQ DE MAT FERRETERIA, CHORRILLOS 0677 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-25-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 137447,9 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 23 Unidad PISO FLOTANTE 12.3 MM SAUCE 81105 1.90 M2 PISO FLOTANTE 12.3 MM SAUCE 81105 1.90 M2 $ 27.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.360 $ 628.360 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad GUARDA CHAFLAN 13*43 3.00 M GUARDA CHAFLAN 13*43 3.00 M $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.850 13101504 Caucho de espuma natural 40 Unidad ESPUMA PARA PISO 2MM 25*1 METRO ISOLANT ESPUMA PARA PISO 2MM 25*1 METRO ISOLANT $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200

Total Neto	$ 723.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.448
TOTAL OC	$ 860.858