1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-278-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ( HABPA-MANT)MAT.FERRETERÍA AV.BULNES 0896 DPTO.22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-25-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 71861,8 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGUICIDA SOUD $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 31201602 Pastas 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PASTA MURO INTERIOR TRICOLOR BOLSA 1 KG $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 23131507 Tela para lijar 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. TELA ESMERIL K-246 120 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520 31201602 Pastas 3 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PASTINA A/PERF FLUIDA BLANCA $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720 31211904 Brochas 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. BROCHA ESTAMPA HELA 4" $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 60121001 Pinturas 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. OLEO PROF. BLANCO GL TRICOLOR $ 31.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.160 $ 63.160 60121001 Pinturas 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. BASE A ESM. AGUAxGL C/ESPECIAL TRICOLOR $ 28.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200 60121001 Pinturas 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ES. AGUA SATIN BLANCOxGL TRICOLOR $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.750 $ 129.750 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. RODILLO CHIPORRO TF 18cm $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 378.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.862
TOTAL OC	$ 450.082