1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-322-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra (HABPA) ADQ DE BEKRON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 15841,44 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 16 Unidad BEKRON POLVO SACO 25 KGS BEKRON POLVO SACO 25 KGS $ 5.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.376 $ 83.376

Total Neto	$ 83.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.841
TOTAL OC	$ 99.217