1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-328-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8-347591-1100080220 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 25175 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ASCENSOR DE PASAJEROS, EDIFICIO PIONERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ASCENSOR DE PASAJEROS, EDIFICIO PIONERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE $ 132.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500

Total Neto	$ 132.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.175
TOTAL OC	$ 157.675