1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-336-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN (ALB AGOSTINI 905/911) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 37008 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 11   (987439 )PISO FLOTANTE SAN LORENZO RED WALNUT CAJA 1004040 (987439) PISO FLOTANTE SAN LORENZO RED WALNUT CAJA; Código: 6291; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.805 $ 200.805

Total Neto	$ 200.805
Descuento	$ 6.024
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.008
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.789