1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT ASCENSORES (OCT-NOV 2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO EN PORTAL MERCADO PÚBLICO MANTENIMIENTO ASCENSOR ED PIONEROS MES DE OCTUBRE $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO EN PORTAL MERCADO PÚBLICO MANTENIMIENTO ASCENSOR ED PIONEROS MES DE NOVIEMBRE $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380