1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra (HABPA-MANT) MAT.DE CONSTRUCION (LAUTARO 8. PORV.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8-347591-1100080220 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 38038 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " Ferreteria Ferrando " Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Sucursal " Ferreteria Ferrando " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111301 Espuma del poliolefin 1 Unidad SEGUN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL DE MERCADO PÙBLICO ESPUMA NIVELADORA P/PISO FLOTANTE 2MM $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 30161710 Suelos laminados 18 Unidad SEGUN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL DE MERCADO PÙBLICO PISO FLOTANTE ALTO TRAFICO 8.3 MM $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 200.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.038
TOTAL OC	$ 238.238