1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (HABI. MANT) ADQ. DE VENTANAS PARA VFs BUERAS 1060 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 "HABI. PTA ARENAS MANTENIMIENTO" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 236303,76 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUPVC Razón Social ALUPVC CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.725.281-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALUPVC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 7 Unidad VENTANAS PVC TERMOPANEL ABATIBLE/FIJA, SEGÚN LAS CARACTERISTICAS ADJUNTAS.   $ 177.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.704 $ 1.243.704

Total Neto	$ 1.243.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.304
TOTAL OC	$ 1.480.008

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto