1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra (HABPA-MANT) MAT DE FERRETERÍA (BULNES 0876 D.13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-25-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 HABPA-MANT del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 47021,2 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PASTINA A/PERF. FLUIDA BLANCA $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 11121604 Madera de coníferas 3 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PERFIL DESNIVEL AVELLANO S001 15mm 2.4MT $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130 40141716 Sifones en P 3 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SIFON LOA ENTRADA 11/4 SAL RECTA ST $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.610 $ 11.610 31181601 Sellos de plástico 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SELLO CERA ANTIFUGA WC CAJA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30181511 Inodoros 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. KIT REPARACIÓN ESTANQUE WC $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900 12352310 Siliconas 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGUICIDA SOUD $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 40141702 Grifos 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. GRIFERIA DUCHA Y TINA MONSTAR M1283 HOME $ 45.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.940 $ 45.940 11121604 Madera de coníferas 6 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. GUARDA CHAFLAN 13x68 3.00M $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ADAPTADOR TRIPLE 10A PLANO GEWISS BLANCO $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CERRADURA EMBUTIDA MILANO B60 OFICINA $ 66.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.420 $ 66.420 27111704 Enchufes 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ENCHUFE 10+10/16A MODUS STYLE B/PERLA $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 247.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.021
TOTAL OC	$ 294.501