1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-95-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra (HABPA) SERV DE ASEO Y JARDINERIA MES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-36-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 226656,396 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Lomas Razón Social ENRIQUE ALFONSO LOMAS LEVITUREO R.U.T. 9.441.395-8 Sucursal Enrique Lomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS EDIFICIOS FISCALES DE AV BULNES Y AV ESPAÑA SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS EDIFICIOS FISCALES DE AV BULNES Y AV ESPAÑA $ 1.192.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.928 $ 1.192.928

Total Neto	$ 1.192.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.656
TOTAL OC	$ 1.419.584