1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-142-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACION VF OB LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 921831-14-CO26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación POBLACION NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERÍA LINARES Comuna Linares Impuesto 232085 Dirección de Envío de la Factura POBLACION NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERÍA LINARES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALMAD Razón Social ESTALMAK CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 78.165.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALMAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida Según anexo N° 2 del formulario de la oferta económica e Itemizado de la licitación 921831-14-CO26 Según presupuesto adjunto en PDF. $ 1.221.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.500 $ 1.221.500

Total Neto	$ 1.221.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.085
TOTAL OC	$ 1.453.585