1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA V.F CONCEPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 61470,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida CALEFONT 10 LTS IONIZADO G/N G/L CALEFONT 10 LTS IONIZADO G/N G/L $ 323.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.529 $ 323.529

Total Neto	$ 323.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.471
TOTAL OC	$ 385.000