1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-191-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. de elem. de Ferret. Rep. de piso hualpen N°42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 197987,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad no definida SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 1.042.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.037 $ 1.042.037

Total Neto	$ 1.042.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.987
TOTAL OC	$ 1.240.024