1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-226-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra T/D Conexo Servicio cambio WC SC y JI "Tamborcito" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación GENERAL NOVOA 255 FRENTE AL CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION "JARDIN TAMBORCITO" Comuna Concepción Impuesto 49622,3 Dirección de Envío de la Factura GENERAL NOVOA 255 FRENTE AL CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION "JARDIN TAMBORCITO" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Claudio Razón Social Constructora Luis Alvarez Muñoz EIRL R.U.T. 76.241.903-3 Sucursal Luis Claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida TD Conexo cambio de WC y modificación planta de agua. Según Presupuesto Adjunto. $ 261.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.170 $ 261.170

Total Neto	$ 261.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.622
TOTAL OC	$ 310.792