1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2 LIMPIAPIES SC Y JI TAMBORCITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348692/1100080133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación GENERAL NOVOA 255 ,JARDÍN INFANTIL TAMBORCITO CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 88529,74 Dirección de Envío de la Factura GENERAL NOVOA 255 ,JARDÍN INFANTIL TAMBORCITO CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar Azul Santo Domingo Razón Social MAR AZUL SANTO DOMINGO SPA R.U.T. 77.334.413-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar Azul Santo Domingo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 2 Unidad LIMPIAPIES DE ALTO TRAFICO FAS CON LOGO, ESPESOR 14MM, CONFORME A REQUERIMIENTO ADJUNTO EN PDF.   $ 232.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.946 $ 465.946

Total Neto	$ 465.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.530
TOTAL OC	$ 554.476