1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-342-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS FERRETERÍA REMODELACIÓN OFICINA EAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348600/1100080111 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 181561,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-21-LE23 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 955.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.586 $ 955.586

Total Neto	$ 955.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.561
TOTAL OC	$ 1.137.147