1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-371-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de desague Block 197 GRAL. NOVOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 557/2018 del sistema fondos PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 285068,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTIN ALEJANDRO Razón Social MADELED SPA R.U.T. 76.420.297-k Sucursal MARTIN ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. Demoler caja concreto 1 piso depto.101 Reconstrucción de muro ductos depto.101 Sellados de llaves y tina de cuarto piso depto.401 Reconstruccion de muro ductos 2do piso depto.201 $ 1.500.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.360 $ 1.500.360

Total Neto	$ 1.500.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.068
TOTAL OC	$ 1.785.428